Про виконання бюджету Полтавського району за 8 місяців 2019 року

Версія для друкуВерсія для друку

ДОВІДКА про  виконання бюджету Полтавського району за 8 місяців 2019 року

Бюджет Полтавського району за 8 місяців 2019 року по загальному фонду дохідної частини (без трансфертів) виконаний на 109,5 % (при плані 87911,3 тис. грн., фактично надійшло 96224,5 тис. грн.), або на 8313,2 тис. грн. більше.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року до загального фонду бюджету району надійшло коштів на 20252,0 тис. грн. менше в зв’язку зі створенням об’єднаних територіальних громад.

Бюджет району (з трансфертами) за 8 місяців 2019 року виконаний на 99,1 % (призначено 282207,3 тис. грн., надійшло 279642,4 тис. грн.), або на 2564,9 тис. грн. менше.

Базова дотація з державного бюджету та дотація з місцевого бюджету надійшли в повному обсязі.

Субвенції з державного бюджету надійшли в сумі 42888,2 тис. грн.

Субвенції з місцевих бюджетів надійшли в сумі 123625,2 тис. грн., що на 10026,8 тис. грн. менше доведених, або 92,5 %.

Сільські бюджети Полтавського району за 8 місяців 2019 року по загальному фонду дохідної частини бюджету (без трансфертів) виконані на 107,1 %, що на 3138,8 тис. грн. більше  планових призначень.

За 8 місяців 2019 року план по загальному фонду дохідної частині бюджету Полтавського району виконаний по 9-ти сільських радах, а саме: 

                                                                                                    /тис. грн./

                                                      Назва  сільської  ради             %                           Сума  перевиконання

 

1. Абазівська                           138,5                                      941,9

2. Валківська                           106,8                                      107,2

3. Ковалівська                         108,2                                      357,9

4. Пальчиківська                     122,9                                      716,6

5. Сем’янівська                        209,8                                      1534,1

6. Новоселівська                      118,6                                      366,9

7. Рунівщинська                      114,9                                      264,6

8. Супрунівська                       100,4                                      53,2

9. Чорноглазівська                  171,2                                      469,4

План по загальному фонду дохідної частини бюджету Полтавського району невиконаний по 7-ми сільських радах, а саме: 

                                                                                                    /тис. грн./

                                                                            Назва  сільської  ради          %                           Сума  недовиконання

 

1. Бричківська                         81,2                                        220,9

2. Гожулівська                         92,9                                        177,7

3. Надержинщинська              94,2                                        61,0

4. Нестеренківська                   94,8                                        84,0

5. Степненська                         72,0                                        558,4

6. Тахтаулівська                      80,9                                        532,1

7. Черкасівська                        96,8                                        40,4

 

Виконання за 8 місяців 2019 року загального фонду районного бюджету (без  трансфертів) становить 111,9 % (призначено 43657,0 тис. грн., фактично надійшло 48831,4 тис. грн.), що на 5174,4 тис. грн. більше планових.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року до загального фонду  районного бюджету  надійшло коштів на 12839,6 тис. грн. менше.

Виконання районного бюджету (з трансфертами) становить 97,5 % (при плані  226219,7 тис. грн., фактично надійшло 220661,8 тис. грн.), що на 5557,9 тис. грн. менше.

 

      По видатках загального фонду бюджету Полтавського району  план  за 8 місяців 2019 року в цілому виконаний на 81,5 % (призначено  297467,1  тис. грн., виконано 242553,0 тис. грн.).

       Найбільшу питому вагу в загальній сумі видатків мають видатки на фінансування соціально-культурних закладів та соціальний захист населення, а саме:

  • освіта –57062,9 тис. грн., або 23,5 %  від загальної суми видатків. План по видаткам на фінансування закладів освіти району виконаний на 71,6 % (при плані  79732,2 тис. грн., виконано 57062,9  тис. грн.).

  •   охорона здоров’я – 20253,5 тис. грн., або 8,4 % від загальної суми видатків. План по видатках на фінансування закладів охорони здоров’я виконаний на 76,0 %  (при уточненому плані 26652,2  тис. грн., виконано 20253,5 тис. грн.).   

  •      культура – 9643,6 тис. грн., або 4,0% від загальної суми видатків. План по видатках на фінансування закладів культури району виконаний на 76,0 % (при уточненому плані  12683,9 тис. грн., виконано 9643,6 тис. грн.).

  •  соціальний захист населення –  100332,1 тис. грн. або 41,4 % від загальної суми видатків. План по видатках на соціальний захист населення в цілому виконаний на 89,3 % (при плані  112393,6  тис. грн., виконано  100332,1 тис. грн.). 

      Загальна сума видатків на фінансування соціально-культурних закладів та   соціальний захист складає 187292,1 тис. грн., або 77,2 % від суми видатків загального фонду бюджету.

            Із загальної суми видатків загального фонду бюджету Полтавського району першочергові захищені статі складають  104858,4  тис. грн., або  43,2  % в тому числі:  

  • Оплата праці працівників бюджетних установ 72221,0  тис. грн., або 29,8%

  • Нарахування на заробітну плату  15913,7 тис. грн., або 6,6 %

  • Медикаменти та перев’язувальні матеріали  1444,2  тис. грн., або 0,6 %

  • Продукти харчування  2653,5  тис. грн., або 1,1 %

  • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 12626,0 тис. грн., або 5,2 %

          

         По видатках районний бюджет за 8 місяців 2019 року виконаний на 82,4%  (при плані  237194,8 тис. грн., виконано 195347,0 тис. грн.).

         Фінансування видатків районного бюджету проводилось у відповідності з затвердженими у встановленому порядку кошторисами витрат бюджетних установ та розписом районного бюджету.

          Найбільшу питому вагу в загальній сумі видатків районного бюджету мають видатки на фінансування соціально-культурних закладів та соціальний захист населення, а саме:

           По видатках на утримання закладів освіти  асигнування використанні на 72,3 % (затверджено 74742,2  тис. грн., використано 54027,4 тис. грн.).

          На утримання установ охорони здоров’я кошти використані в сумі 20119,0 тис. грн., при плані  26382,0  тис. грн., або 76,3 %  від плану.

          Установи культури профінансовані  в сумі 3746,0  тис. грн., або на 86,5 % від плану в сумі  4331,1 тис. грн.

          Видатки на соціальний захист населення по районному бюджету складають 98616,7 тис. грн., при плані  110154,9 тис. грн. або 89,5 %.

         Загальна сума видатків на фінансування соціально-культурних закладів та соціальний захист складає 176509,1 тис. грн., або 90,4 % від суми видатків загального фонду бюджету.

           Із загальної суми видатків загального фонду бюджету районного бюджету  першочергові  захищені  статі  складають 79819,8 тис. грн., або 40,9 % в тому числі:  

  • Оплата праці працівників бюджетних установ 54371,9 тис. грн., або 27,8%

  • Нарахування на заробітну плату  11945,4 тис. грн., або 6,1 %

  • Медикаменти та перев’язувальні матеріали  1439,1 тис. грн., або 0,7 %

  • Продукти харчування  2456,1  тис. грн., або 1,2 %

  • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  9607,3  тис. грн., або 4,9 %

         

   План по видатках на фінансування по органах  місцевого самоврядування за 8 місяців 2019 року виконаний на 91,0 %  (при плані  3532,3 тис. грн., виконано 3214,8 тис. грн.).

По захищених статях бюджету за 8 місяців  2019 року  виплати проведені в повному обсязі, кредиторської заборгованості станом на 01.09.2019 року немає.

 

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації 

 Г.М. Данько

 

Наверх ↑